CUSTOS E COBERTURA DA OPERAÇÃO
Mão de obra complementar
Intermitentes e serviços de apoio · ATHLAS e HELPPI · By: Caio Jesus
ÚLTIMO MÊS NA BASESET 2026Importada em 07/10/2026
Set / 2026 · Todas as regionais · 12 lojas com registrosFonte: INTERMITENTES LOJAS(1).xlsx · Valores registrados nas bases
ATHLAS29,87% do custo
R$ 44.888,051.096 horas · 137 atendimentos · R$ 40,96/h
HELPPI70,13% do custo
R$ 105.390,003.662 horas · 511 atendimentos · R$ 28,78/h
Evolução mensal dos custos
Histórico de 2026 para as lojas e fornecedores selecionados. O filtro de mês não reduz esta série.
Ver valores da série
| Mês | ATHLAS | HELPPI | Total |
|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 218.633,48 | R$ 422.971,10 | R$ 641.604,58 |
| Fev/2026 | R$ 400.101,30 | R$ 370.193,30 | R$ 770.294,60 |
| Mar/2026 | R$ 340.726,47 | R$ 292.765,00 | R$ 633.491,47 |
| Abr/2026 | R$ 110.936,00 | R$ 83.430,00 | R$ 194.366,00 |
| Mai/2026 | R$ 76.997,75 | R$ 86.130,00 | R$ 163.127,75 |
| Jun/2026 | R$ 14.744,25 | R$ 51.660,00 | R$ 66.404,25 |
| Jul/2026 | R$ 32.765,00 | R$ 43.335,00 | R$ 76.100,00 |
| Ago/2026 | R$ 63.564,10 | R$ 71.325,00 | R$ 134.889,10 |
| Set/2026 | R$ 44.888,05 | R$ 105.390,00 | R$ 150.278,05 |
Onde aprofundar a análise
Loja 34 concentra o maior custo do recorte: R$ 46.669,15 (31,06%).
As três lojas com maior valor concentram 63% do custo.
Compare volume de horas, vagas, demanda e custo/hora antes de decidir reduzir a utilização. Menor gasto não comprova melhor cobertura ou produtividade.
Variações de gasto são diferenças entre registros. Não representam economia atribuída a uma ação. Atendimentos não são pessoas únicas.
Detalhamento por loja
Ordenado pelo custo total. Clique na loja para aprofundar o recorte.
| Loja / regional | ATHLAS | HELPPI | Custo total | Horas | Atendimentos | R$/hora | % vendas | Vagas no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional 3 | R$ 3.604,15 | R$ 43.065,00 | R$ 46.669,15 | 1.616 | 204 | R$ 28,88 | 0,45% | 24 |
| Regional 4 | R$ 3.931,80 | R$ 24.435,00 | R$ 28.366,80 | 910 | 148 | R$ 31,17 | 0,31% | 32 |
| Regional 3 | R$ 3.931,80 | R$ 15.705,00 | R$ 19.636,80 | 640 | 89 | R$ 30,68 | 0,21% | 28 |
| Regional 3 | R$ 11.795,40 | R$ 2.925,00 | R$ 14.720,40 | 392 | 49 | R$ 37,55 | 0,15% | 23 |
| Regional 4 | — | R$ 11.430,00 | R$ 11.430,00 | 396 | 56 | R$ 28,86 | 0,13% | 39 |
| Regional 2 | R$ 10.812,45 | — | R$ 10.812,45 | 264 | 33 | R$ 40,96 | 0,08% | 36 |
| Regional 3 | R$ 6.553,00 | R$ 1.800,00 | R$ 8.353,00 | 224 | 28 | R$ 37,29 | 0,06% | 35 |
| Regional 3 | R$ 2.293,55 | R$ 225,00 | R$ 2.518,55 | 64 | 8 | R$ 39,35 | 0,02% | 16 |
| Regional 2 | — | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | 82 | 11 | R$ 28,54 | 0,04% | 29 |
| Regional 3 | — | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | 74 | 10 | R$ 28,58 | 0,02% | 24 |
| Regional 2 | R$ 1.965,90 | — | R$ 1.965,90 | 48 | 6 | R$ 40,96 | 0,02% | 12 |
| Regional 3 | — | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | 48 | 6 | R$ 28,13 | 0,02% | 21 |
| 12 lojas | Total do recorte | R$ 150.278,05 | 4.758 | 648 | R$ 31,58 | 0,12% | — | |
Vagas: base de indicadores de pessoas. Vendas de setembro: DRE atualizada; demais meses: histórico do painel. Cruzamento no mesmo mês e loja. Vagas não são somadas ao selecionar vários meses. O percentual usa somente custos e vendas com correspondência, sem duplicar vendas entre fornecedores. “—” significa ausência de registro. A regional segue o cadastro atual do painel.
A planilha separa fornecedores, mas não identifica a modalidade contratual por lançamento nem discrimina encargos e taxas. Os valores foram importados sem adicionar estimativas. Setor não está disponível na base diária; o mapeamento de abril não foi estendido aos outros meses.